公司內賬的處理流程主要包括以下幾個步驟：
收集和審覈原始憑證。這包括公司的收款、付款、費用報銷、採購、銷售等相關單據。這些單據通常在月初由出納交給會計，並且出納需要編制資金的收支存結算表。
分類和整理憑證。會計需要將收集到的單據按照經濟用途進行分類，例如付款、費用、採購等類別。對於採購和銷售的單據，還需要配上入庫單或送貨單，並確保數量和單價準確無誤。
記賬和做賬。根據分類整理好的憑證錄入會計軟件進行記賬。做完採購類的賬後，再做銷售類的，接着是報銷等。在支付上個月的稅金、工資以及計提折舊後，進行領料生產、完工產品入庫，並結轉銷售成本和損益。
盤點和調整賬戶。定期對公司所有資產進行徹底盤點，重新入賬未入賬的資產，清算應收款和應付款。對於沒有單據的業務，可以請經手人或公司負責人簽字證明後入賬。
編制財務報表。根據記賬憑證編制會計報表，確保數字準確、內容完整，並進行必要的分析說明。
保管會計檔案。將記賬憑證裝訂成冊，並妥善保管。
納稅申報。完成納稅申報的相關工作。
需要注意的是，內賬是用於內部管理的，所以所有真實業務發生的單據都需要收集和記錄。內賬應該真實地反映公司的財務狀況，嚴格按照會計準則進行處理。