公司應收賬款管理辦法通常包括以下幾個方面：
範圍和責任。應收賬款包括應收賬款、應收票據、其他應收款項和預付賬款。管理部門通常是財務部，負責應收賬款的核算和監控。
信用調查。在賒銷商品前，銷售人員應對客戶進行信用調查，並報告銷售主管。對於超過一定金額的賒銷，應由總經理決定是否進行。
報告制度。應收賬款實行每月報告一次制度，各單位需於每月底向財務部報告應收賬款情況，財務部匯總後報告給公司主管經理。
催收責任。財務部對到期應收賬款應書面通知經辦人，經辦人需負責催討賬款，並定期向財務部報告催款情況。
壞賬準備金。公司需按期提取壞賬準備金，對於確認為壞賬的應收賬款，應沖減壞賬準備金並轉銷相應的金額。
客戶信用政策。行銷中心負責進行客戶信用調查，並根據調查結果制定公司信用政策。
內部管理。加強內部管理，增強企業的資金風險意識。完善財務制度，建立以財務部門為主，銷售部門參與共同管理的制度。
審批制度。在每一筆賒銷業務中，應建立按信譽額度大小進行層層審核批準制度，限額以上的賒銷業務需報請總經理審批。
銷售契約管理。銷售契約的簽訂需嚴格依照公司契約管理規定，明確交易條件、雙方權利義務和違約責任等。
監控和催收程式。銷售貨物後，公司應即時啟動應收賬款監控程式，責任人員應及時與客戶聯繫，確認到貨情況，並採取措施催收未收款項。
這些管理辦法旨在加強應收賬款的管理，及時回收賬款，減少壞賬損失，並增加有效銷售。