用友軟體的反結賬操作可以通過以下步驟進行：
登錄用友軟體，進入軟體的財務模組或總賬模組。
查找並選擇需要反結賬的憑證或會計期間。這通常可以通過憑證管理頁面或總賬界面完成。
點擊「反結賬」按鈕或使用快捷鍵（如Ctrl+Shift+F6）進入反結賬操作。系統可能會要求輸入口令或密碼以確認操作。
確認反結賬操作。在確認反結賬之前，應仔細檢查憑證內容，確保選擇了正確的憑證。如果憑證有子憑證，可能需要選擇是否同時反結賬子憑證。
一旦確認反結賬，系統將執行反結賬過程。這個過程可能需要一些時間，具體取決於憑證的數量和複雜程度。反結賬完成後，系統會提示反結賬結果。
需要注意的是，在進行反結賬操作前，請確保了解反結賬對財務數據的影響，並做好必要的備份工作。反結賬後，相關財務數據會恢復到反結賬前的狀態。