如果需要處理多開的發票，可以採用以下幾種方法：
如果多開發票在開具當月發現，可以直接作廢該發票，並在次月根據正確的金額重新開具發票。
如果多開發票已經跨月，或者不符合作廢條件，那麼需要通過稅務管理系統開具紅字發票來沖銷原發票。在開具紅字發票時，需要在相應的會計分錄中使用紅字金額來記錄。具體的會計分錄爲：借方登記“應收賬款”（紅字），貸方登記“主營業務收入”（紅字）以及“應交稅費——應交增值稅（銷項稅額)”（紅字）。
如果已經進行了賬務處理，需要額外進行紅衝處理。在結轉本年利潤時，也應通過相應的紅字科目進行覈算。
此外，如果財務管理較爲嚴格，還應在情況說明附在該筆憑證後邊，並由主管領導簽字確認。
在實際操作中，建議根據具體情況和稅務規定來決定最佳的處理方式。如果有疑問，可以諮詢專業的會計師或稅務顧問。